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金寨县政法委2018年部门预算
浏览次数:1743作者: 网站管理员   发布时间:2018-01-18

金寨县政法委2018年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年1月

 

 

 

 

 

 

目 录

第一部分 部门概况

  1. 主要职责
  2. 部门预算单位构成

3.2018年度主要工作任务

第二部分 2018年部门预算表

  1. 金寨县政法委2018年财政拨款收支预算总表
  2. 金寨县政法委2018年一般公共预算支出预算表
  3. 金寨县政法委2018年一般公共预算基本支出预算表
  4. 金寨县政法委2018年政府性基金预算支出预算表
  5. 金寨县政法委2018年国有资本经营预算支出预算表
  6. 金寨县政法委2018年收支预算总表
  7. 金寨县政法委2018年收入预算总表
  8. 金寨县政法委2018年支出预算总表

第三部分 2018年部门预算情况说明

  1. 关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明
  2. 关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明
  3. 关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
  4. 关于2018年政府性基金预算拨款情况说明
  5. 关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明
  6. 关于2018年收支预算总体情况说明
  7. 关于2018年收入预算情况说明
  8. 关于2018年支出预算情况说明
  9. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

金寨县政法委2018年部门预算编制情况说明

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

1、根据党的路线、方针、政策和县委的部署,对全县政法工作作出全局性部署,并督促检查落实。

2、组织协调全县社会治安综合治理工作。

3、组织协调全县维护社会稳定的工作;协调处理全县突发性事件和群体性事件,负责防范和处理“法轮功”及其他邪教和对社会有危害的气功组织的工作。

4、检查政法各部门执行法律、法规和党的方针、政策的情况,研究制订推动政法各部门公正执法、落实党的方针、政策的具体措施。

5、监督和支持政法各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时加强相互配合,督促、推动大案、要案的查处工作,研究、协调有争议的重大、疑难案件。

6、组织推动政法和社会治安综合治理工作的调查研究,探索政法、综合管理工作改革,组织、推动依法治县方略的实施。

7、 研究加强政法队伍建设的措施,协助县委及其他组织部门考察、管理县政法部门的领导干部;协助纪检、监察部门查处涉及政法部门领导干部重大违法违纪案件。

8、指导乡(镇)和县直各部门的政法、综治工作。

9、办理县委、县政府交办的其他事项

二、部门预算单位构成

金寨县政法委2018年度部门预算为本级预算,无下属单位,具体情况见下表。

 

序号

单位名称

单位性质

1

金寨县政法委本级

共产党机关

 

三、2018年度主要工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九大精神,重点做好四项工作:一是抓基层、打基础,不断增强人民群众安全感。紧紧围绕社会治安突出问题,健全完善立体化信息化社会治安防控体系,强化综合治理,落实源头防范,确保社会面持续稳定。二是抓共治、促协调,着力增强人民群众获得感。健全矛盾纠纷多元化解机制,推动完善以人民调解为基础,人民调解、行政调解、司法调解相互衔接、相互补充的大调解工作体系。推广新时代“枫桥经验”,汲取精髓,依靠群众,发动群众,引导群众增强自主意识,积极参与社会治理,推动形成共建共治共享的社会治理新格局。三是抓法治、促和谐,全面提升法治金寨建设水平。贯彻落实“十三五”时期法治安徽建设纲要,推进依法治县,逐步建立符合金寨发展特色的法治建设考核指标体系,促进各级领导班子和领导干部提高法治思维和依法办事的能力。四是抓防范、御风险,全力维护社会稳定。深入开展反邪教斗争,防范邪教组织欺骗裹挟群众,危胁群众生命财产权,维护社会政治大局稳定。进一步健全完善基层维稳应急处置机制建设,加强涉稳信息的分析和研判,推进重大决策社会稳定风险评估机制和重大不稳定问题清单制度,规范重大不稳定问题滚动排查、责任落实、推动化解和动态管理,加强对重点群体重点人员的管控,切实做到对突发事件及时发现、就地稳控、妥善化解,确保社会大局稳定。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2018年部门预算表

                  

                                                                           部门公开表1

金寨县政法委2018年财政拨款收支预算总表

                                                                                 单位:万元

收   入            

支   出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、上年结余

 

一、本年支出

162.71

162.71

 

 

  (一)一般公共预算拨款

 

(一)、一般公共服务支出

141.51

141.51

 

 

 (二)政府性基金预算拨款

 

(二)、外交支出

 

 

 

 

  (三)国有资本经营预算拨款

 

(三)、国防支出

 

 

 

 

 

 

(四)、公共安全支出

 

 

 

 

二、本年收入

162.71

(五)、教育支出

 

 

 

 

(一)一般公共预算拨款

162.71

(六)、科学技术支出

 

 

 

 

    经常收入预算拨款

162.71

(七)、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

    国库管理非税收入

 

(八)、社会保障和就业支出

9.76

9.76

 

 

(二)政府性基金预算拨款

 

(九)、社会保险基金支出

 

 

 

 

(三)国有资本经营预算拨款

 

(十)、医疗卫生与计划生育支出

3.42

3.42

 

 

 

 

(十一)、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

(十二)、城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

(二十)、住房保障支出

8.02

8.02

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

二、结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

162.71

支出总计

162.71

162.71

 

 

 

 

 

部门公开表2

 

金寨县政法委2018年一般公共预算支出预算表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

201

一般公共服务支出

141.51

83.31

58.20

20131

  党委办公厅(室)及相关机构事务

141.51

83.31

58.20

2013101

   行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)

88.31

83.31

5.00

2013102

  一般行政管理事务

53.20

 

53.20

208

    社会保障和就业支出

9.76

9.76

 

20805

      行政事业单位离退休

9.76

9.76

 

2080505

        机关事业单位基本养老保险缴费支出

9.76

9.76

 

210

    医疗卫生与计划生育支出

3.42

3.42

 

21011

      行政事业单位医疗

3.42

3.42

 

2101101

        行政单位医疗

3.42

3.42

 

221

    住房保障支出

8.02

8.02

 

22102

      住房改革支出

8.02

8.02

 

2210201

        住房公积金

8.02

8.02

 

合计

162.71

104.51

58.20

 

 

 

 

 

部门公开表3

 

金寨县政法委2018年一般公共预算基本支出预算表

 

 

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

80.46

 30101

  基本工资

26.52

 30102

  津贴补贴

22.30

 30103

  奖金

18.00

 30104

  社保保障缴费

3.88

  30108

  机关事业单位养老保险缴费

9.76

302

商品和服务支出

15.97

 30201

  办公费

2.80

 30213

  维修(护)费

3.00

 30215

  会议费

2.00

  30217

  公务接待费

2.00

 30228

  工会经费

0.98

 30229

  福利费

0.05

  30239

  其他交通费用

5.14

303

对个人和家庭的补助

8.08

 30309

  奖励金

0.06

 30311

  住房公积金

8.02

合计

104.51

 

 

 

 

 

 

部门公开表4

 

金寨县政法委2018年政府性基金预算支出预算表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

政府性基金预算拨款

收入

政府性基金预算拨款支出

 

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

 

注:金寨县政法委没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据。

 

 

部门公开表5

 

金寨县政法委2018年国有资本经营预算支出预算表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

国有资本经营预算拨款收入

国有资本经营预算拨款支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

注:金寨县政法委没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。

 

部门公开表6

 

金寨县政法委2018年收支预算总表

 

 

 

单位:万元

收  入            

支  出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

162.71 

一、一般公共服务支出

141.51

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

三、国防支出

 

四、纳入专户管理政府非税收入

 

四、公共安全支出

 

五、其他收入

 

五、教育支出

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

9.76

 

 

九、社会保险基金支出

 

 

 

十、医疗卫生与计划生育支出

3.42

 

 

十一、节能环保支出

 

 

 

十二、城乡社区支出

 

 

 

……

 

 

 

十八、援助其他地区支出

 

 

 

十九、国土海洋气象等支出

 

 

 

二十、住房保障支出

8.02

 

 

……

 

 

 

 

 

本年收入合计

162.71 

本年支出合计

162.71

上年结余

 

结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

162.71 

支出总计

162.71 


 

金寨县政法委2018年收入预算总表

部门公开表7

 

单位:万元

 

功能科目

合计

上年结余

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

纳入专户管理的政府非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

小计

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

201

一般公共服务支出

141.51

 

141.51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20131

  党委办公厅(室)及相关机构事务

141.51

 

141.51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013101

   行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)

88.31

 

88.31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013102

  一般行政管理事务

53.20

 

53.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

    社会保障和就业支出

9.76

 

9.76

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20805

      行政事业单位离退休

9.76

 

9.76

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2080505

        机关事业单位基本养老保险缴费支出

9.76

 

9.76

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

    医疗卫生与计划生育支出

3.42

 

3.42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21011

      行政事业单位医疗

3.42

 

3.42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2101101

        行政单位医疗

3.42

 

3.42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

    住房保障支出

8.02

 

8.02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22102

      住房改革支出

8.02

 

8.02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2210201

        住房公积金

8.02

 

8.02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

162.71

 

162.71

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                      

 

部门公开表8

 

金寨县政法委2018年支出预算总表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

141.51

83.31

58.20

20131

  党委办公厅(室)及相关机构事务

141.51

83.31

58.20

2013101

   行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)

88.31

83.31

5.00

2013102

  一般行政管理事务

53.20

 

53.20

208

    社会保障和就业支出

9.76

9.76

 

20805

      行政事业单位离退休

9.76

9.76

 

2080505

        机关事业单位基本养老保险缴费支出

9.76

9.76

 

210

    医疗卫生与计划生育支出

3.42

3.42

 

21011

      行政事业单位医疗

3.42

3.42

 

2101101

        行政单位医疗

3.42

3.42

 

221

    住房保障支出

8.02

8.02

 

22102

      住房改革支出

8.02

8.02

 

2210201

        住房公积金

8.02

8.02

 

 

 

 

 

 

合计

162.71

104.51

58.20

 

 

 

 

 

 

第三部分 2018年部门预算情况说明

 

一、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

金寨县政法委2018年财政拨款收支预算162.71万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款162.71万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入162.71万元,上年结余0万元。支出按功能分类分为:一般公共服务141.51万元,占86.97%;社会保障和就业支出9.76万元,占6%;医疗卫生支出3.42万元,占2.1%;住房保障支出8.02万元,占4.93%。

二、关于2018年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

金寨县政法委2018年一般公共预算拨款162.71万元,比2017年预算拨款减少4.26万元,下降2.55%,下降原因主要是2018年度将退休人员工资纳入社保机构发放。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务141.51万元,占86.97%;社会保障和就业支出9.76万元,占6%;医疗卫生支出3.42万元,占2.1%;住房保障支出8.02万元,占4.93%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

  1. “一般公共服务”2018年预算141.51万元,比2017年预算减少16.52元,下降10.45%,下降主要原因一是2018年度将退休人员工资纳入社保机构发放,二是财政压缩了项目经费。其中:“行政运行”预算88.31万元,主要用于保障单位正常运转的基本支出;“一般行政管理事务管理”预算53.2万元,主要用于政法事务方面的项目支出。
  2. “社会保障和就业”2018年预算9.76万元,是今年预算新增的养老保险支出。其中:“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算9.76万元,主要用于机关人员养老保险支出。

 

  1. “医疗卫生与计划生育支出”2018年预算3.42万元,比2017年预算增加0.67万元,增长24.36%,增长原因主要是正常增资使医疗保险缴费基数增加。其中:“行政单位医疗”预算3.42万元,主要用于机关医疗保障方面的支出。

 

  1. “住房保障支出”2018年预算8.02万元,比2017年预算增加1.83万元,增长29.56%,增长原因主要是正常增资使住房公积金缴费基数增加。其中:“住房公积金”预算8.02万元,主要用于机关按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出。

 

三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

金寨县政法委2018年一般公共预算基本支出104.51万元,其中:工资福利支出80.46万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等。商品和服务支出15.97万元,主要包括:办公费、公务接待费、租赁费、维修(护)、会议费、工会经费、福利费、其他交通费等。对个人和家庭的补助8.02万元,主要包括:住房公积金。

四、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

金寨县政法委2018年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

金寨县政法委2018年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2018年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则,金寨县政法委所有收入和支出均纳入部门预算管理。金寨县政法委2018年收支总预算162.71万元,收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

七、关于2018年收入预算情况说明

金寨县政法委2018年收入预算162.71万元,其中:一般公共预算拨款收入162.71万元,占100%,比2017年预算拨款减少4.26万元,下降2.55%,下降原因主要是2018年度将退休人员工资纳入社保机构发放。

八、关于2018年支出预算情况说明

金寨县政法委2018年支出预算162.71万元,比2017年预算拨款减少4.26万元,下降2.55%,下降原因主要是2018年度将退休人员工资纳入社保机构发放。其中,基本支出104.51万元,占64.23%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出58.2万元,占35.77%,主要用于政法事务等方面支出。

 

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费。

金寨县政法委2018年机关运行经费财政拨款预算15.97万元,主要用于保障本单位办公区日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、日常运转办公费等日常运行支出。

(二)政府采购情况。

金寨县政法委2018年政府采购预算总额5万元。其中:政府采购货物预算5万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日,金寨县政法委共有固定资产39.58万元,其中车辆0辆,价值0万元,房屋及构筑物0万元,单价50万以上的通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。年末资产总值为78.17万元。 

2018年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

 

(四)绩效目标设置情况。

金寨县政法委2018年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评。

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入指省财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    四、机关运行经费:机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

                                   金寨县政法委

                                     2018年1月18日